расчеты по 3х-сторонним договорам (БГУ)

Здравствуйте!
Не проясните ли такой вопрос:
В БГУ (образовательное учреждение) есть студенты, обучающиеся по направлениям от организаций. В этих договорах в качестве "контрагента" указан студент, а в качестве "плательщика" - организация, которая за него платит.
Как в такой ситуации правильно завести проводки в документе "кассовое поступление"? С одной стороны, деньги поступили от "плательщика", но, с другой, договор оформлен на "контрагента". Как заполнять субконто "контрагент" и "договор" в проводках? И как потом делать акт сверки с организацией-плательщиком, особенно если у нее несколько таких студентов?

Так а как акт сверки должен выглядеть?

BabySG (25 января 2012 - 17:34) писал:

Примерно как стандартный, только в шапке организация (а не студент) и, желательно, по всем обучающимся от этой организации одновременно.
Ну, акт сверки я, в крайнем случае, свой сделаю. Меня пока больше проводки интересуют.
Правильно писать в субконто "контрагент" - студента и в субконто "договор" - договор с ним (тогда бухам, которые банк разносят, придется искать, на договор с кем из студентов вешать деньги и развешивать деньги пришедшие одной платежкой), или в субконто контрагент "плательщика", а в субконто "договор" - договор со студентом? Но это вроде как-то странно получится. И все равно на разные договоры развешивать. Тогда и акты услуг нужно на такой же набор субконто делать. В общем, ничего не понимаю. :(

Уточнил. В проводках будете указывать организацию-плательщик.
Нет фукнционала, который Вы просите. :(

Хмм.. А как они сами предполагали такой функционал использовать? Мы в "параметрах договора со студентами" обнаружили поле "плательщик". В документе "счет" - тоже обнаружили. И заполнили все в соответствии с этим. А теперь вот деньги пошли :(
Мы решили в проводки студентов писать и еще сделать элемент-группу договоров, где контрагентом поставить организацию-плательщика и все эти договоры к нему привязать, тогда в оборотке деньги будут собираться, если иерархию по договорам включить. Не очень понятно еще только, как быть с актами оказаных услуг и счетами-фактурами. Печатные формы добавить не проблема, проводки вот только беспокоят - не вылезет ли где-то боком несоответствие контрагентов в проводках и бумагах.

Может вылезти.
В текущей версии никакого развития данного функционала не будет, надо ждать следующий релиз (редакцию 2.0)
Но это дела не быстрые.